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请教老师,因为工程结算,我司先给对方开出发票,但是对方一直没有接收,一直在我方手里,后工程款重新结算,金额导致变动,之前开出的发票金额多了,请教老师我司该怎样处理发票

2021-09-20 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-20 17:08

同学,你好 之前开的发票开红字发票

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快账用户9154 追问 2021-09-20 17:10

全部发票开红字发票,然后在重新开正确金额的发票,对吗?

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齐红老师 解答 2021-09-20 17:19

同学,你好 嗯嗯,好的

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齐红老师 解答 2021-09-20 17:20

同学,你好 嗯嗯,对的,可以这么做

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同学,你好 之前开的发票开红字发票
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2022-01-12
你好,以这个钱以后对方还支付给你们吗?
2022-01-13
补确认收入:工程完工即需确认,做分录: 借:应收账款(少付的几十万 %2B 原贷方余额) 贷:主营业务收入(不含税) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(若需缴税) 核销坏账:因对方倒闭,余款做坏账: 准则:计提→借信用减值损失,贷坏账准备;核销→借坏账准备,贷应收账款 小准则:直接借营业外支出,贷应收账款 税务:增值税补报 “未开票收入”,所得税前扣除坏账需留存资料(合同、破产证明等)
2025-08-04
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