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增值税防伪税控系统技术维护费做账分录

2021-09-22 10:10
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-22 10:11

借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用

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快账用户6923 追问 2021-09-22 10:13

做完这个分录还需要做其他什么的，比方说税务局系统要不要做什么

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:14

如果说你需要抵扣销项税额的话，只需要填表儿的。

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快账用户6923 追问 2021-09-22 10:14

在哪里填呢？

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:14

在增值税减免税明细表里面填写。

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快账用户6923 追问 2021-09-22 10:16

在税务局系统还是进项抵扣系统里勾选

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:17

这个不需要勾选，直接认证抵扣就行。

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相关问题讨论
借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用
2021-09-22
你好，如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2021-08-23
借，管理费用 贷，银行存款 借，应交税费，增值税 贷，管理费用
2022-03-01
支付防伪税控开票系统技术维护费时： 借：管理费用 贷：库存现金/银行存款 防伪税控开票系统技术维护费增值税发票全额抵扣时： 借：应交税费-应交增值税(减免税款) 贷：管理费用
2021-06-07
你好，开的是普票，不需要勾选，直接填写报表有个专门的减免地方填写
2021-10-09
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