演示账套

Q

老师我做8月份账，但是8月份工资没发，我计提工资了，但发放工资这次分录怎么写，谢谢

2021-09-22 10:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-22 10:53

同学你好借应付职工薪酬贷银行存款

快账用户9686 追问 2021-09-22 10:54

老师工资没发，怎么写银行存款呢

齐红老师解答 2021-09-22 10:56

你不是问发工资的分录吗

快账用户9686 追问 2021-09-22 10:59

是啊，没发工资，那我怎么写分录

快账用户9686 追问 2021-09-22 11:00

没发工资是不是刚计提了就行了，

快账用户9686 追问 2021-09-22 11:00

还是怎么做，

齐红老师解答 2021-09-22 11:07

那只计提了就可以了剩下的发的时候再做

快账用户9686 追问 2021-09-22 11:08

知道了，老师谢谢

齐红老师解答 2021-09-22 11:15

满意请给五星好评，谢谢

快账用户9686 追问 2021-09-22 11:23

老师软件自动结转的，这个应交税费应交增值税-转出未交增值税是？？？怎么不懂，能解释下吗

老师软件自动结转的，这个应交税费应交增值税-转出未交增值税是？？？怎么不懂，能解释下吗

齐红老师解答 2021-09-22 11:29

转出未交增值税是指专门用来核算未缴或多缴增值税的,平时无发生额,月末结账时,当“应交税金——应交增值税”为少交增值税时,应将少交的增值税转入该科目的贷方,反映企业未交的增值税;当“应交税金——应交增值税”为多交增值税时,应将其多交的增值税转入该科目的借方,反映企业多交的增值税。

同学你好借应付职工薪酬贷银行存款

2021-09-22

你好，六月份计提了，七月份没有支付，不用做分录，八月份支付的时候借应付职工薪酬，工资贷银行存款。

2021-08-27

你好！这个没关系，什么时候发，什么时候做发放的分录

2020-10-20

同学，你好工资表正常做预支工资做借款

2022-08-31

先做计提工资和计提公司部分社保，交社保的分录，发放时再做发放工资扣个人社保的分录

2024-09-10

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