项目开专票的会计分录怎么做？借 应收---XX单位 贷 应增-销项 贷？
同学你好 贷主营业务收入就可以
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老师，请问收到专票的会计分录该怎么做？借应交税费—应交增值税进项 贷方呢
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项目开专票的会计分录怎么做？借 应收---XX单位 贷 应增-销项 贷？
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1.老师好，代建公司收到建设单位的项目资金时，借：银行存款 贷：其他应付款-xx项目 2.给建设单位开具发票时，借：其他应付款 贷：主营业务收入和销项税 请问这样入账对吗？
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你好老师，请问小规模先开发票的会计分录，借：应收账款**单位：贷主营业务收入，应交增值税。后期收到款的会计分录，借：银行存款，贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借：应收账款**单位，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税(销项税），一般纳税人请问后期收到款的会计分录是？
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1.企业有进项，无销项。做的分录 借：固定资产 应交税金（进项） 贷：xx 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税金（进项） 2，如果企业有销项了，准备抵扣交税？怎么做分录
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那我怎么知道是哪个项目的开票收入呢？
工程结算呢？
这个发票上都有备注的
公司用的是管家婆，要在账务软件上查看
要求查看每个项目的成本和工程结算及回款
这个得按照发票来的哦
发票上也备注了，但是怎么做分录可以让账务反映的更清晰呢？ 难道是主营业务收入设置一个二级科目？
主业务收入不设置二级明细科目