借：管理费用-职工福利费 1,300.00 贷：应付职工薪酬-职工工资 1,300.00 借：应付职工薪酬-职工工资 1,300.00 贷：库存现金 1,300.00 这样做一笔分录对么？

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• 老师当月的其他货币资金，次月才提现，产生的手续费是计入当月费用还是次月费用

• 红字冲减怎么操作，对开票人有影响吗

• 老师，请问电子税局去年季度财务报表数据不太对，汇算清缴年度财务报表是对的，还需要更正去年季度财务报表吗？

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• 第18题，530×6%加53÷1+6%，再乘以6%，这一部分是销项税额吗？没有说他销售呀 他是取得广告设计服务。哪来的销项税额

• 老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗

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• 销售费用，企业所得税可以全额抵扣吧是运输费

• 请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊？也就是说，在往期的报表是成本要调减5万，相当于利润就要调增5万，这就存在一个问题，如果说是成本，按现在的数据填进去的话，那么我的意思是，如果说现在更改往期的数据的话，是用这个调整额度增加的5万，这个增加额度去直接算税呢，还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报？我的意思就是说，当时如果说利润是个负数的话，那么已经抵扣了当年的企业所得税，如果现在按正确的数据报进去的话，会不会重在重复抵扣的问题？还是说直接是用这个调针的，这个额头直接进去进行扣税？因为我们现在更正要打报告，所以要根据数据进行测算？要与这个这个测算的时候，要测算数据要占实际补缴的时候，这个数据如何一致

• 老师，台球俱乐部的主营业务收入按什么设置明细科目