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老师,账上计提的未交增值税余额跟申报表上的未交增值税余额不一致怎么办

2021-09-26 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-26 10:06

那个余额错了就调整哪个余额。

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:16

怎么调整 帐上的未交增值税余额比申报表上的多很多 是帐上的多了 申报表上是对的

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:30

得找原因啊,是什么地方算多了?

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:32

不懂哦 年初就是有余额都是不对的

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:32

可以不调整吗 影响后面做账和报税年报吗

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:33

抱歉哦,找不到原因就没法调,

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:38

确实是找不到原因 这个是5到8月的 别的张又做在另外两个软件

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:38

没有办法找出来 可以不调整吗?

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:39

每个月计提的增值税和附加税跟下个月扣的一样 当月计提的未交增值税 跟申报表34行的数据一样

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:39

那你就自己看着办吧,只要税务不问,就没问题

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:39

但是未交增值税总余额跟34行不同

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齐红老师 解答 2021-09-26 10:41

都说了,要么找原因,要么,就不管他了。我也没法

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快账用户7158 追问 2021-09-26 10:56

好的 辛苦老师了

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齐红老师 解答 2021-09-26 11:02

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦

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那个余额错了就调整哪个余额。
2021-09-26
同学你好 这个调整一致就可以了
2022-05-13
您好,这两个金额是一致的。说明你没有把三级科目结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2020-09-07
同学你好 这个需要调整一致
2022-04-01
你好!是的。是要一致的
2021-03-05
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