Q
以前年度的贷方科目有误，会计分录怎么写呢？如：以前年度会计分录：借：银行存款20万，贷：其它应付款/租赁押金20万，需调整贷方为：其它应付款/租赁押金10万，其它业务收入/租金10万
2021-09-26 14:12
2021-09-26 14:13
你好，借其他应付款贷，其他业务收入补这个就可以。
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影响当年的收入
你好，你这个收入交了企业所得税，交了增值税的吗？如果没有的话，你想做到去年你得修改去年的增值税申报表和企业所得税汇算清缴。
需要用其它科目过渡吗？
我能看看你。好，你要去修改去年的增值税和所得税的汇算清交吗？
如果不修改以前年度的增值税和企业所得税呢？要怎么做账务处理呢？
号按上面的分录来做。
收到，谢谢
不用客气，工作愉快。