演示账套

Q

老师我们一般纳税人清理固定资产申报了增值税收入，但是现在增值税收入跟所得税收入有差异怎么办？

2021-09-27 09:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-27 09:41

同学你好增值税要和所得税一致的账上做所得税就行了

快账用户3044 追问 2021-09-27 10:35

但是现在增值税收入比所得税收入多了这个情况怎么弄

齐红老师解答 2021-09-27 10:41

你的利润咩有吗还是亏损了

快账用户3044 追问 2021-09-27 10:45

有利润83万我们交过企业所得税了

齐红老师解答 2021-09-27 10:53

你账上没有确认收入是增值税收入比所得税收入少了才对

快账用户3044 追问 2021-09-27 11:02

我们是报表报了，但是账上没有做

齐红老师解答 2021-09-27 11:06

你账上需要做才可以的

快账用户3044 追问 2021-09-27 11:29

现在不是做账不做账的问题，是税务局对比差异出来增值税收入与所得税收入差异

齐红老师解答 2021-09-27 11:37

你得做账然后做成一样的根据这个申报税才行之前的作废了重新报

快账用户3044 追问 2021-09-27 11:45

再报不得所得税又得交了

齐红老师解答 2021-09-27 11:48

之前交的算预缴就可以了不然就这个月冲之前的然后重新做

同学你好增值税要和所得税一致的账上做所得税就行了

2021-09-27

嗯，对的是的，就会有这个差异。

2025-01-14

你好，对的，是的，会有差异的。

2023-01-11

你好；是的。这个就是会对不上；是正常的

2022-06-02

你好，你想一致的话，你不是当时借银行存款贷固定资产清理应交税费做的。如果是是的话，你把这个固定资产清理改成其他业务收入。

2024-08-16

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