老师，做工资表得话是不是把单位交得社保和自己交得社保都要做进去，计提工资的时候就按照实际发放的加上单位交得和个人交得？
对是的，工资只是按照应发工资计提就行。
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老师，有这么一个情况就是公司员工旷工一个多月都之后又来公司上班几天就离职了，但是公司这两个月帮交了社保，公司这边打算把帮交的这两个月的个人和单位部分的社保都从工资扣回来，但是工资不够扣，打比方个人和单位部分社保共2000（个人600，单位1400），但是他应发工资是800，其他扣款120，社保扣款2000，计提工资的时候我是按800计提了，到发放的时候我借：应付职工薪酬 贷：？，这个账务处理是怎么做呢？还有就是工资表的实发金额我是要做负数吗？还是0呢？
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老师，做工资表得话是不是把单位交得社保和自己交得社保都要做进去，计提工资的时候就按照实际发放的加上单位交得和个人交得？
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没有图片老师就是说，保险自己单位申报，但交钱（单位和个人）从別的帐户交的，这个之前问过您，得记账还有工资也是上级部门直接发了，没到本单位帐户，也得记账么？怎么记
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老师上个月员工社保有补交，这个补交的钱个人和单位部分都是自己出，这个帐怎么做，工资表上社保扣款和实际扣款不一样怎么办
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老师，我们公司社保保险，只交了三险，公司给交单位缴纳部分，但是个人总工资金额不变，(其时就是让员工全额缴纳)，那做账只做个人缴纳部分嘛，还是也分单位和个人，那付的工资表是不是应发工资里面不算上单位缴纳的部分 比如个人总额工资2000，要是交保险费单位部分500，个人部分300，实际发放1200，但是缴纳社保的人工资附表上是不是应该应发工资1500呀
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老师亏损的净利润结转到未分配利润借方，我第二年应纳税所得额是正数20000，交了税之后结转到未分配利润的贷方，借贷相抵不就是税后补亏吗
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老师，我们公司因为客户停产需退货，运费让我们先垫付后续再给我们。这样子行吗？对方要我们开票给他才给钱。我们开票的话也只能是销售货物发票还是13个点的。这样子不是我们亏了吗？不可以他们做营业外支出吗？我们付运输公司运费对方开票肯定是给我们了。
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老师，你好，取得这样的发票，怎么入账？有扣除比例吗？
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老师，审理期限是什么意思
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老师，我们公司刚开业，买了两台电视，老板自己买的，也没有给我什么票啊什么的，也没有说拿来报销。那我要不要问他，这两台算不算公司的资产。
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老师，经销商是啥意思？我们在新疆乌鲁木齐市，是一个国企叉车的经销商，我就不明白经销商是啥？
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往企业存款是写备用金还是写借款，以后这笔钱不交税
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老师咨询一下，我们老板自己接了一个业务属于佣金，他想用公司接这个业务怎么样做税筹划算呀？现在我们公司是包装公司13个点的增值税，小微利企业，佣金的金额大概有2000万
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老师，您好，这样的发票怎么入账，有扣除比例吗？入账的金额是5000还是什么？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，把单位交的也要算进去？
单位交的，不需要算进去的。
老师，那单位交的不用算进去，那发放工资的时候单位交的那些就不平了着？
单位交的是进入到费用里面的
老师，那单位交的社保怎么做分录？
单位部分 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保
老师需不需要计提？
需要计提，我这么做就是计提的。
好的，老师
好的，帮忙给个五星好评，谢谢您啦。
老师，如果是这样的话就得做两笔，先计提工资，然后发放，再计提社保，然后交社保？
对，肯定是需要做两笔的
老师，就按我上面说的那个做？计提社保的时候在不用管个人交得那一块了，是不是？
对，吧公司的计提就行
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您啦。