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Q

小规模季度申报税，不确定税额怎么去月底计提呢？那些税种都要月计提吗？例如4月申报1.2.3月的税，我1月怎么知道税额是多少。怎么计提1月的税额呢，

2021-09-28 09:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-28 09:08

同学你好增值税不用计提其他都要计提

快账用户7149 追问 2021-09-28 09:13

我不确定金额怎么计提

快账用户7149 追问 2021-09-28 09:13

一定要月计提吗，季申可可季计吗

齐红老师解答 2021-09-28 09:16

需要知道金额可以季度计提

快账用户7149 追问 2021-09-28 09:29

嗯，那不知道金额情况下怎么计提

齐红老师解答 2021-09-28 09:36

季度不就知道了吗

快账用户7149 追问 2021-09-28 10:19

附加税里都要加消费税乘以各税类吗

齐红老师解答 2021-09-28 10:22

不加附加税是按照增值税计算的

快账用户7149 追问 2021-09-28 10:31

那如果没有增值税就不用交附加税了是啊

那如果没有增值税就不用交附加税了是啊

快账用户7149 追问 2021-09-28 10:32

老师这为什么图上有个计算

快账用户7149 追问 2021-09-28 10:34

要加消费税

齐红老师解答 2021-09-28 10:42

如果你们有消费税那就要加上的因为之前有营业税的时候附加税的计税基础是三税之和

同学你好增值税不用计提其他都要计提

2021-09-28

发工资计提，需要自己先算出来这个，根据工资表，2 ，需要去计提，3 ，这个实际抵减转营业外收入，

2021-04-02

当然是按照实际发放来申报，2月份申报的是1月份实际发放的工资而不是1月份计提的工资

2022-02-16

你好，是按3月份的利润表来确定计提多少所得税

2022-04-13

您好，应该按季度计提。

2024-04-10

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