老师，小规模纳税人企业所得税怎么计提，例如一季度1-2月利润表已岀，那按2月利润总额计提还是做完3月结转的本年利润计提，不懂
你好，是按3月份的利润表来确定计提多少所得税
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老师，您好！2021年4季度的所得税没有计提已在1月份缴费，本月才补计提并结转到利润分配，由于没有结转到本年利润，现在本年利润余额和利润表余额相差所得税费用的金额。怎么办？
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老师，小规模纳税人企业所得税怎么计提，例如一季度1-2月利润表已岀，那按2月利润总额计提还是做完3月结转的本年利润计提，不懂
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你好，我公司是7月份刚成立的一般纳税人公司，申报财务报表时无期初余额，本季度企业所得税3季度末未计提，现在利润表利润总额是103467.67元，所得税费用2586.69元，净利润是100880.98元，资产负债表未分配利润应该是100880.98？还是103467.67？(3季度末企业所得税2586.69未计提，10月计提10月交的款)
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老师，我们小规模纳税人，22年四季度体现利润70万，然后我按70万*2.5%=17500计提所得税费用，然后我当季结转损益结转本年利润是不？还是要在23年1季度交完所得税再结转进本年利润？
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请教老师，小规模纳税人，季度做账所得税计提，是按会计利润计提5%，然后结转本年利润； 还是按税法做纳税调增之后初算出应纳税所得额，再计提5%，然后结转本年利润？ （主要是：1我有招待费，2不知道按税法自己计算得准不准）
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@董孝彬老师，别的老师别回答
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那要录完3月凭证后看利润表中的利润总额，另外小规模纳税人增值税申报表中本期应纳税额和本期应纳税额减征额分别按什么数填
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
小规模纳税人增值税申报表中本期应纳税额和本期应纳税额减征额分别按什么数填
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。 请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。 请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。