你好,是按3月份的利润表来确定计提多少所得税
本月计提第二季度企业所得税,是按4到6月利润总额*税率计提,那我要把4月5月利润表的利润总额加起来再加上6月的利润总额,这样么?那6月份利润表要账做好才出来啊,那怎么知道6月份利润总额?
老师,小规模纳税人企业所得税怎么计提,例如一季度1-2月利润表已岀,那按2月利润总额计提还是做完3月结转的本年利润计提,不懂
老师,我们小规模纳税人,22年四季度体现利润70万,然后我按70万*2.5%=17500计提所得税费用,然后我当季结转损益结转本年利润是不?还是要在23年1季度交完所得税再结转进本年利润?
请教老师,小规模纳税人,季度做账所得税计提,是按会计利润计提5%,然后结转本年利润; 还是按税法做纳税调增之后初算出应纳税所得额,再计提5%,然后结转本年利润? (主要是:1我有招待费,2不知道按税法自己计算得准不准)
请问比如1月利润总额为10, 2月-15,3月9, 综合1季度利润总额就是4,做账是不是只有在3月结转3月损益后,计提一个所得税费用,按3*0.05算金额
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
那要录完3月凭证后看利润表中的利润总额,另外小规模纳税人增值税申报表中本期应纳税额和本期应纳税额减征额分别按什么数填
请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。
小规模纳税人增值税申报表中本期应纳税额和本期应纳税额减征额分别按什么数填
请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。 请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。 请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。