之前付的款，供应商说封账了，开不出发票来。那我的账要怎么做才能平呢?
成本可以暂估的。如果是增值税的话，你找其他的。
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师，公司欠供应商15000，开过来的发票也是15000，我们付了12000，剩余的3000元供应商说不要了，那这3000怎么入账呢
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之前付的款，供应商说封账了，开不出发票来。那我的账要怎么做才能平呢?
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请问一下，我们是做工程的，我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成，还有3成是质保金，通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成，还有3成的产值暂时不开票给我们的，等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么，我们做账时，没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ，等到要给供应商付那3成的时候，收到供应商开的发票之后，才入账 应付账款30% 呀?
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把应付账款一个供应商的账做平，之前发票少开了0.1，摘要怎么写？
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老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜和肉。我想问一下，项目上4月份有一天去学校询价，用的是某个员工的车子，领导说是给那个员工100元，相当于是那一天的加油补贴吧。我们是5月份发4月份工资，这个100元我可不可以做在4月工资表里，给这个员工以加油补贴的形式发给他？不过这个加油补贴，只是那一天的，不是每个月固定的补贴。这种情况不经常发生，是偶尔发生的，偶尔会用到员工的车子
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为啥调整以前年度的收入计入收入科目，而不是计入以前年度损益科目？
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没有懂呢，老师。
你好，你是要抵扣成本吧？
是的呢，老师
借助业务成本贷，应付账款暂估一个。
老师，对方直接说了，以后都不会有发票开出来给我了。那这个暂佶不是就一直就挂那了么？
你好，实际你们支付给对方吗？
实际 我们已经支付给对方了，货我们也收到了。我们都没有收到发票，真不知道对方是怎么把账做平的，还说封账了。
借库存商品贷银行存款借主营业务成本贷库存商品做这个。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。