老师，供应商开来的贷项发票，折让，是不用去抵扣认证的吗？
你好，是个负数，发票吧，不需要的。 你需要进项转出。
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请问认证的进项怎么转出 比如发票认证了 借工程施工53.1应交税费-带认证进项税6.9贷:应付账款55营业外收入5由于只需要开55但是 供应商开多了5元 我们之间款项已付清，供应商也不重开 本来应该抵扣6.33 其中的0.57不抵扣 请问不抵扣的分录怎么做？
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老师，供应商开来的贷项发票，折让，是不用去抵扣认证的吗？
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供应商给我们开了50万的发票，还没认证抵扣，现在发生了销售折让合计9万元，发票这块应该怎么做，红冲吗
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供应商开过来的发票还没抵扣，我们可以开红字信息表（销售折让）给供应商吗？
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老师，供应商开来的发票一行是商品一行的折扣折让，分录怎么做？
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好的，老师，发票是折让，负数的，但开了数量，知道票开错，已跨月，该怎么处理
你好，没法操作了，跨月负数发票修改不了。
啊，那就没解决方案了吗
对的是的已经跨越了，没法再操作了。
那可怎么办呢老师
对方再给你开一个正数的发票。
然后再开一个折让的，不要体现出数量。
老师，如果对方再开一张正数，那么我方又多一笔抵扣，然后我方在开票系统填 红字增票信息表，对方开正确的折让发票吗？如果对方直接再一张正数，然后第二行是折让，这样行吗
好开一个正数的，你们多抵扣了一个，然后再开一个折让的，不就进项转出吗？并没有多抵扣。
主要是与对方与无业务来往
那你们还想修改这个负数吗？不想修改的话就这么做。