您好,您描述的不是很清楚,是想问这样做对不对还是什么?请补充说明一下

小规模纳税人本月开专票16万,未开票600元,请问,16万元专票增值税不需要转到营业业收入,因为专票要纳税,600元的增值税要转入营业外收入?
请教一下 小规模季度收入30万 减免增值税 计入营业外收入 减免的城建附加 需要计入营业外不,城建还用计提吗
请教下,本有收到预收款一万元,增值税要计提,下个月做无票收入缴纳附加税。增值税结转营业外收入
你好!请问小规模企业一个月没有达到10万营业收入,不需要交增值税,做账时,那这个增值税是当月结转到营业外收入还是下个月结转到营业外收入
请问一下上季度因为企业未超过39万减免增值税,但是开了专票忘记了增值税和计提城建税1元,都转入到了营业外收入2元,,结转至本年利润了,导致次月申报的时候需要补计提城建税和缴纳增值税,我调整的 分录如下,请帮我审核一下谢谢 冲红 贷:营业外收入-2 贷:应交税费城建税2 缴纳 借:应交税费增值税2 贷:银行存款2 计提 借:税金及附加1 贷:应交税费城建税1 缴纳: 借:应交税费城建税1 贷:银行存款1 结转时 借营业外收入-2 贷:本年利润-2 结转 借:本年利润-1 贷:税金及附加1
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
一般审计来公司审计几天结束
老师您好2月份发放的25年度奖金,是不是要在3月份报2月份所属期一次性全年奖金收入,还是更正1月份的申报呢
郭老师,一些小单物流出口,他们统一报关,抬头是物流公司,这个我们拿来可以做免税或者免抵退税吗
请问一下,公司现股东的以前项目入账到现对公账户,款项需退回现股东,业务与本公司无关,属于往来款走账,怎么处理呢
朴老师、拼多多平台买家想要开票一定要结算了之后才能开票吗?
采购人员为公司采购办公电脑,可以用国补吗?可以报销吗?
老师老师,请问: 1、长沙灵活就业社保+长沙灵活就业医保(全部个人承担) 2、娄底单位挂靠社保+医保(全部个人承担) 1换成2有换的必要吗? 如果换,有哪些利? 如果换,有哪些弊?
国企发放工会福利,工会经费不够用怎么办?
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我有一份合同收入总计五万元,这月先收到一万,剩下四万下月结清,这笔一万的收入我是不是要做无票收入,下月申报时计提增值税转营业外收入,缴纳印花税
您好,如果合同约定是分期付款的,则到了合同约定的收款时间就要申报收入缴税,如果是属于预收款方式销售货物的,增值税纳税义务发生时间为发出货物的当天(租赁除外),也即收到预收款时暂不做收入,待发出货物时再做收入。
合同没有规定日期,那我这比做到预收账款,下月申报时做无票收入,待下月四万到账,开具五万的发票,我申报时是4万有票收入再去属于做调平
如果是预收账款,当月不需要申报无票收入,仅作为往来款项核算,下月一次性转入开票做收入