老师我们向供应商先付了5000但是没有出货，给我们开了专票的，如果今天我们在供应商那里出了1套货500，这个怎么做分录呢
借预付账款贷银行存款。 这个500是你们销售出去吗？
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老师我们向供应商先付了5000但是没有出货，给我们开了专票的，如果今天我们在供应商那里出了1套货500，这个怎么做分录呢
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老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师我们在供应商那里出了2套货，一套是对公直接转给供应商的2000一套是员工垫付的3000，但是供应商开票就开的5000一张发票，如果员工报销的话怎么写呢？是写3000还是5000呢？要怎么备注呢
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老师 上个月我们再供应商拿了4柜货 给我们返利是550元 今天付这个月货款是45000，然后供应商就直接喊我们45000-550=44450 这个550我应该怎么做分录呢
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外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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对的是销售出去的 那个5000为什么不走库存商品呢？
5000不是没有收到货物的
销售的500呢
借库存商品贷预付账款500，借银行存款贷，主营业务收入应交税费借主营业务成本贷，库存商品500。
不对呀我们付了5000收到专票的呀
你好，你是收到了专票，但是你货物收到吗？
那我这张发票就不做账吗
你好，可以不用做的，如果你想抵扣的，借预付账款应交税费，应交增值税进项贷银行存款。