给客户垫付运费这块费用，在应收账款提现了，垫付当时记的是营业费用，需要冲减营业费用还是增加主营业务收入
你好，一般是其他业务收入。
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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老师 我们现在可不可以补记 19年一笔 股东现金借给公司的分录 因为之前是代理记账公司做的 把我们应该借：应收账款 贷：主营业务收入 做成了借：现金 贷：主营业务收入 然后后面的费用全是用现金销的账 实际这个钱是股东垫付的 是那几笔账她不清楚企业情况做错了 挂想到了现金 应该是应收账款 发生的费用钱实际是股东垫付的
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给客户垫付运费这块费用，在应收账款提现了，垫付当时记的是营业费用，需要冲减营业费用还是增加主营业务收入
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老师，你好。 外贸企业，客户支付C&F金额，40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗？ 要是我把海运费做成销售费用呢？ 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款，不能做到成本里吗？
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老师，奶茶店，付给外卖平台的服务费，，这个是入费用，还是直接冲减主营业务收入呢？也就是说核算利润的主营业收入包括付给外卖平台的那部份费用吗
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请问老师，如何在不改变上年收入和各报表的情况下，冲红上年一份销售发票？
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您好，老师，今年10月份申报第三季度的企业所得税时，小规模纳税人的增值税按收入的1％征税中减免的2％税额，在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致，可以先填上去申报，然后企业所得税年报时注意与报表一致，这样行吗？
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我们帮客户垫付运费，客户在跟货款一起给我们
你好！一般是计入其他业务收入的。主要看发票是怎么开的。