你好，请问一下账上周转材料挂着三万，数据是18年之前的了，怎么处理这部分周转材料呢？（用期初数换的记账软件，中间换了会计以前的数据找不到了，）

老师，我们账面上有一个原材料铝棒是负数，是之前换会计的时候结转下来的，每个月领用的比采购的多，一直结转下来当时负了100多万，现在我每个月带着结转一些，账面上还负了30多万，这可以年底盘点的时候直接处理吗？到时候当做盘盈原材料可以吗？

你好，请问一下账上周转材料挂着三万，数据是18年之前的了，怎么处理这部分周转材料呢？（用期初数换的记账软件，中间换了会计以前的数据找不到了，）

老师你好，我用的管家婆软件，年期初数据怎么修改？ 我们公司因为很多遗留问题，比如前任会计盘库后，做了库存盘点单，调整了库存商品，很多年盘库都这样操作的，很久以后，导致待处理流动资产损益里面挂了贷方十几万。 比如之前付进货款10万，实际最后就开了6万的入库单，导致账上一直挂着应付借款借方4万，而这些货也随着长年累月盘库不断的调整，已无法补录入库单了。 这不年底了，我想着年结存后把期初数据修改一下，不知道该怎么改，谢谢。

老麻烦问一下，印刷公司，13年购原材料入库的时候会计都做到产成品，但是出库的时候会计没有根据出库单出库，有170万实际已经出库了，账上产成品还挂着，这种情况，要是现在想消数有什么好的办法吗，除了可以直接调到以前年度损益，不报年报是否可以，这月有70万的收入没有什么成本消耗，想直接结转一笔50万的成本，但是这也没有对应出库单，想问一下这样情况有什么好的办法没有

老师您好，我们是一家小规模的建筑公司，在2022年1到6月，合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候，我冲回了这笔分录 借:主营业务成本（红字） 贷:应付账款（红字） 9月份发生材料成本192775.5元，结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了，主营业务成本的负数余额，请问该怎么处理呢？