老师，假如我这个月1号付的款，东西过几天也收到了，然后30号发票来了，我是不是就直接30录凭证，借库存商品，应交税费增值税进项，待银行存款
您好 可以发票跟汇款回单一起这样写分录
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老师，假如我这个月1号付的款，东西过几天也收到了，然后30号发票来了，我是不是就直接30录凭证，借库存商品，应交税费增值税进项，待银行存款
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老师，就是我们公司，上个月，先预付货款，然后到货入库，但是入库金额少了（有破损金额），发票金额还是付款金额，就是我先做了借：预付账款1000贷银行存款1000，到货入库发票也到了，做了借：库存商品885，应交税费应交增值税（进项税）115 贷：预付账款1000，就是因为有破损100，供应商又开了冲红发票100，我这样做，借：库存商品-88.5 应交税费-11.5贷：预付账款-100,吗，还是怎么做
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老师，一般纳税人，本月有进项，没销项。收到发票做分录，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额老师，我这样做对不对？
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老师您好！我4月份暂估的商品当月卖出去了 ，5月开的票我冲了暂估，然后在按发票做账，怎么库存数量还在？是需要把4月的结转成本哪个分录也要红冲吗？我做的 借：库存商品-973.44 贷：应付账款—应付暂估款-973.44 然后做了一笔 借：库存商品973.45 应交税费-应交增值税-进项税额126.55 贷：银行存款1100
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老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
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老师你好！申报个人所得税时发现有四家公司对我发放工资，我就在一家认值其余3家我都不知道怎么办
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就是不用付款时录一下，然后发票来又录一下，就等发票来录可以吧？假如跨月了呢？
跨月的话 应该分开写分录 借 预付账款 贷 银行存款 借 库存商品， 应交税费增值税进项， 贷 预付账款
发票跨月，收到的货是同一个月
付款后 收到货物 次月收到发票？