演示账套

你好，老师，我报表中科目余额表和利润表中的主营业务收入数目不一致，但是手工算答案是对的，那么客户退货回来20743.41元，是怎么做分录呢

2021-10-05 16:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-05 16:34

你好，如果你是软件做账的话，借银行存款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，收入类的，它的发生额在贷方，如果发生在借方的用贷方负数表示。

快账用户3304 追问 2021-10-05 16:36

你好，老师，不太明白呢

齐红老师解答 2021-10-05 16:37

你好，你的分录是怎么做的？红冲分录怎么做的？

快账用户3304 追问 2021-10-05 16:40

你好，发货时，我做分录：借：应收账款-客户 213394.85 贷：主营业务收入 213394.85 后面退回15块产品，金额为20743.41元，这个要怎么做呢

齐红老师解答 2021-10-05 16:41

借、应收账款负数贷，主营业务收入负数20743.41

快账用户3304 追问 2021-10-05 16:43

你好，老师，应收账款在借方，而不是在贷方，是吗？

齐红老师解答 2021-10-05 16:51

对的是借方余额的

2021-10-05

这个是不是没有1-8月的累计数？这个没有，你这个自己出一份新的利润表，这个本年累计数是9%2B之前1-8月本年累计数根据这个去填写企业所得税申报，期中建账是有这个问题，

2020-10-14

你好，这里没有看见你的截图，你这样你需要看一下应付职工薪酬涉及的凭证所有凭证对应的借方是不是管理费用？

2023-05-25

同学你好你做了分录结转损益了就可以

2023-05-15

同学你好这个是不是有跨年调整

2022-12-05

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