老师！让对方开发票说是要加点才给开，我们打进对方对公的钱是加了点的，可对方开发票的金额是税点没算进去的，等于打入对方对公的钱多余对方给我开发票的金额，那需怎么操作呢？

可我们已经转给他了呢

这样账务需怎么处理呢

那你按实际金额做账就行了，只是没有发票部分不能税前扣除

老师的意思是汇算清缴时还要调增？

老师！没有发票部分会计分录怎么写？

是的，汇算清缴时还要调增 借管理费用  贷银行存款

没有发票部分为什么做管理费用呢

因为这个是你给的税点啊

哦！摘要里可以写补税点吗？