老师我们快递公司给合作伙伴驿站发派费，钱是法人垫付的，分录咋写

给驿站发派送费为啥要用销售费用啊？？那我计提时候分录咋写啊

我理解的发派送费是一项销售费用，如果和你们不一样你就改成你的科目即可

我也不知道用啥科目，也是才成立的

之前有个老师告诉我用其他应付款，只不过这次派费是法人垫付的，借方是其他应付款，贷方也是其他应付款，这样也不对啊，就懵了

不是啊，你想这个其他应付款就是代垫这部分款项，就相当于银行存款这个科目，肯定在贷方啊

就是告诉我给驿站发工资就是借其他应付款贷银行存款

你用其他应付款是到时候需要平账这个科目，用发票来平账的话就可以

没有发票啊？她们不给我们发票

合作驿站算你们的员工吗，发工资，不然你的其他应付款怎么平账呢

不算员工，我们就是合作关系，都没有合同没交社保，我也没法报个税啊

那你这也没法平账啊，反正我的理解里面这个派送费算你们的销售费用，代垫就挂其他应付，等到还的时候就冲就可以

老师那销售费用是不是没有发票也不能企业所得税税前扣除呀