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老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，添加个“员工社保”这样核算吗？ 工资是当月发次月的，社保是当月缴纳当月的。
2021-10-07 16:26
2021-10-07 16:26
你好，辅助核算可以再添加一个员工，也可以直接在供应商里，添加个“员工社保”
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其他应收款科目的借方出现了负数了，目前是还没缴纳社保的状态，我想在本月把这个科目调平 应该怎么弄比较合适，之所以有差额是因为之前在 缴纳当月社保的时候 借：其他应收款的金额 与工资表中的员工承担的社保的金额不一致 ，
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老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，加个“社保”这样吗？
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老师，其他应收账款科目，辅助核算项目是供应商，那现在要挂个人承担的社保，咋办呢？直接在供应商里，添加个“员工社保”这样核算吗？ 工资是当月发次月的，社保是当月缴纳当月的。
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老师早上好？我司个人承担部分社保一直都是当月社保当月工资扣，但现在有4位员工走了（社保已缴纳），但工资没扣到，我可以把4位员工的个人承担社保做账冲平 借;管理费用_社保 贷:其他应付款_社保（这是我购买社保，个人部分做的账）
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Q
企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
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老师，其他应收账款科目，已经有数据发生，不能修改辅助核算了呢
可以直接在供应商里，添加个“员工社保”