演示账套

Q

老师，我们是代账公司，给运输公司代账，当时给人保缴费，是驾驶员自己交的，现在退保险回来了，退到公司公户上了，这个分录应该怎么做的

2021-10-08 22:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-08 22:07

你好，你退给个人吗？这个款项

快账用户5221 追问 2021-10-08 22:19

人保退给了公账户里，出纳用自己的钱付给了驾驶员，懂了吗

齐红老师解答 2021-10-08 22:56

借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款

快账用户5221 追问 2021-10-08 23:30

出纳拿这个应该退给驾驶员的钱，抵了他应该交的两年的车辆管理费，2400这个怎么做分录呢

齐红老师解答 2021-10-08 23:32

借其他应付款贷其他业务收入或主营业务收入销项税额

快账用户5221 追问 2021-10-08 23:36

好的这单做吗？跟之前不冲突吗

齐红老师解答 2021-10-09 07:27

怎么冲突了，你要是抵管理费就没有借其他应付款贷银行存款

快账用户5221 追问 2021-10-09 09:13

他这个2400的还没有开收据给司机

快账用户5221 追问 2021-10-09 10:37

全部退到公户上的钱是10098.81，然后分别是5093这个车的司机退给他，1497.13给5098这个车1706.16然后给交管理费2400的这个司机5064.88然后给5106这个司机1830.69然后怎么做分录

齐红老师解答 2021-10-09 10:54

借其他应付款贷银行存款（支付给司机）主营业务收入销项税额

快账用户5221 追问 2021-10-09 11:21

但是我不知道怎么写分录

齐红老师解答 2021-10-09 11:59

你是不知道金额怎么填写上吗

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