以前年度多计提应交税费里的二级科目工伤养老，该如何处理平掉，如何处理

你们计提的时候是在应交税费里面，不是应付职工薪酬嘛？

计提养老工伤，借：管理费用—工伤，管理费用—养老，贷：应交税费—工伤，应交税费—养老。是这样的计提的，

借应交税费，借管理费用负数做这个。

直接冲减掉是吗负数

你好，对的是的，是这么做的。

冲减金额有点大，造成利润负数，那能不能分月冲减