Q
老板，您好！年末应交税费-应交增值税下三级科目余额需要进行对冲掉吗？那抵减税盘的减免税额，年末如何处理？
2022-01-21 09:59
2022-01-21 10:01
你好！年底可以做汇总分录冲减的
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老师，您好，想问一下，应交税费/未交增值税，贷方，应交税费/减免税额，借方，有余额，需不需要年末结转啊
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您可以写一下分录吗？
借应交税费…应交增值税（销项税额） 贷应交税费…应交增值税（进项税额） 应交税费…应交增值税（减免税款）
比如做分录： 借应交税费…应交增值税（销项税额） 贷应交税费…应交增值税（进项税额） 应交税费…应交增值税（减免税款） 应交税费…应交增值税（转出未交增值税） （以这一回答为准）
税盘抵减的时候就是在贷方了
年末结转年末结转也是在贷方？
借应交税费…应交增值税（减免税款）（在借方） 贷管理费用
好的，谢谢！
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢