咨询
Q

老师,我报税看到我计提的增值税跟报税出现的数据差一分钱,按照报税系统数据走的话我这一分钱怎么处理,再补提一下吗

2021-10-09 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 11:00

你好可以计入营业外支出科目

头像
快账用户7649 追问 2021-10-09 11:03

老师我是在9 的计提好,在这个月交税的时候计入营业外支出是吧,那需要单独设个二级科目吗,这个二级科目名称是什么呢

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 11:05

你好可以在缴税时做的,可以计入流动资产损失子目或别的子目里

头像
快账用户7649 追问 2021-10-09 11:12

老师,我的软件里面就是这些科目,您看下哪里

头像
快账用户7649 追问 2021-10-09 11:13

老师,在这里

老师,在这里
头像
齐红老师 解答 2021-10-09 11:13

你好你把子目截图给我看看

头像
快账用户7649 追问 2021-10-09 12:51

老师,给你截图了

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 12:51

你好可以计入坏账损失子目

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好可以计入营业外支出科目
2021-10-09
你好,你看下你自己能修改吗?是建筑异地预缴附表四的吗?
2021-12-15
你好,你能更改的话,最好还是更改,能一致的最好是一致。
2023-01-07
您好,增值税收入和企业所得税收入是有差异的,但要有合理的解释(比如收到的利息,企业所得税计入财务费用,增值税正常申报收入,这样两者就有差异),你的这差异恐怕不行要修改的。
2025-04-10
你好,同学 因为这个是账面和申报系统的尾差,可以不调整 也可以调整,调整的话按照申报系统金额调整差额,借应交税费应交增值税进项税,贷营业外收入
2023-11-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×