咨询
Q

三季度税务局代开的货物票140万 四季度冲红后重开(重开原因就是征收品目选错了)为服务类的票也为140万 都是代开 请问如何申报三四季度的增值税和企业所得税

2021-10-09 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 12:30

同学你好 按照季度利润表申报

头像
快账用户7582 追问 2021-10-09 12:33

三季度就开了那一张票 四季度也是

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 12:38

那也得按照季度利润表

头像
快账用户7582 追问 2021-10-09 12:52

收入那里怎么填呢?三季度和四季度

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 12:59

三季度就是140 四季度是零

头像
快账用户7582 追问 2021-10-09 13:08

货物重开为服务 征收品目不同 金额一样 无其他收入的话四季度企业所得税可以报成0的是吗

头像
齐红老师 解答 2021-10-09 13:12

同学你好 这个是可以的哦

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 按照季度利润表申报
2021-10-09
第二季度1.2蓝第一列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2% 第四季度第一二列填写-140 主表应纳税减征额和减免表填写-140*2% 1.2蓝第2列填写140 开的1%的吗 主表应纳税减征额和减免表填写140*2%
2021-09-23
需要据实申报三季度的增值税,就是按全部开具发票的,以及不开具发票的据实申报。至于10月份冲红后,再按实际开票的金额进行开具,需要收入大于0,不然无法申报四季度的增值税
2021-09-23
您好,三季度按开票金额申报纳税,四季度按开票金额和红字冲回金额
2021-09-23
你好这个是可以的,可以你开红字重新开蓝字,这个申报表是按抵减后去填写,
2021-07-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×