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小规模，我本季度代开专票不含税销售额是113769.87，普票是1919.8，我增值税报表怎么填写？

小规模，我本季度代开专票不含税销售额是113769.87，普票是1919.8，我增值税报表怎么填写？
2021-10-09 14:09
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-09 14:16

你好，代开专票  填写在1-3栏次里面去   ；  普票不超过45万 填写10栏免税销售额 栏次去 

头像
快账用户7931 追问 2021-10-09 14:53

附表二的第一列，增值税额，我这么填写对不对？

附表二的第一列，增值税额，我这么填写对不对？
附表二的第一列，增值税额，我这么填写对不对？
头像
齐红老师 解答 2021-10-09 14:56

你好 ；  是的。 就会这样写的 

头像
快账用户7931 追问 2021-10-09 14:58

那么有一个计税依据修改原因，是必选，我怎么选？我是正常申报

头像
快账用户7931 追问 2021-10-09 14:59

您看一下图片？

您看一下图片？
头像
齐红老师 解答 2021-10-09 15:02

你好 ；   选择其他处理下  

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快账用户7931 追问 2021-10-09 15:03

原因呢？我就这正常申报？

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:06

你好 ；    是的。 正常报。  你其他上面两个  不是这些 2个税率的话 选择其他正常报 

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你好，代开专票  填写在1-3栏次里面去   ；  普票不超过45万 填写10栏免税销售额 栏次去 
2021-10-09
你好，第一栏和第二栏填写19306.94第十栏填写4455.45
2021-07-08
同学你好，专票填主表第二行；专票减免的2%填减免税明细表；普票填主表第10行；
2021-01-20
您好，专票交税填1行，普票免税填10行
2023-07-15
您好同学，请问您开票的税率是几个点的？
2021-07-09
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