第5,6栏的税率就是5%哈
“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
一般纳税人变更小规模纳税人之前,开了1个点的发票,申报增值税税表里没有一个点的,要按13个点申报的话,抵扣没有,次月若是红冲又已经是小规模,这种情况要怎么做申报
小规模的百分之3的发票,开成了%5的,客户已抵扣,这个月要申报,报表里没有那个选项,怎么处理
老师,小规模公司,七月给客户开票时候,专用发票,税率没改,还是百分之一,客户那边也已经抵扣了,这样,应该怎么处理呢?按政策,4月1号后,专票要开百分之三
你好老师 小规模公司 2021年11月份客户有3600元的货款不要发票 当时申报做了无票收入确认收入申报了 现在客户突然要这个3600元的发票 我开给他了 那这个账务应该怎么处理合适
老师好,个体户个人独资企业在公司担任要职发工资吗?发工资按照生产经营所得交税吗?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师有2项经营范围,加工涂料(可能是自己生产的)2,建筑服务 (用涂料给别人刷外墙 老师在什么时候交肖费税)
老师即有增值税又有销费税怎么写分录
老师,请问网络服务费经济分类科目属于邮电费吗?
第二题的第一小题 退换徒弟出让金同时能不能退还契税
对方是个体工商户,我司是一般纳税人公司。需要他们开具专票,请问个体工商户他们需要开什么税率的专用发票了
流通环节的蔬菜肉蛋奶可以加计按9%扣除增值税吗 政策明细可以给一个吗
新教材把债券投资票面利息统一计为“债券投资——应计利息”了。还有一个知识点是,把资本化期间的长期借款利息计为“长期借款——应计利息”了。疑问是:假如每年年末计息一次,如果某年资本化期间不足十二个月,该不该按新教材规定做分录,用二级明细应计利息?
私对公转账可以开专票吗?
上面打的横杠,可以填吗,直接按%5申报是吗?
右边是可以填的啊,小规模纳税人只有销售不动产和无形资产才有5%的税率,么销售货物就有5%的税率呢?