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Q

老师，你好！我们是小规模纳税人，3季度只销售300000元，开具专票不含税207929.7元，税2079.3元，普票89100元，税额891元，减免税明细表怎么填写

2021-10-11 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-11 10:16

你好，减免明细表本期和实际抵扣金额都是填写207929.7*2%

快账用户8359 追问 2021-10-11 10:27

开具普票的金额要填在免税项目栏吗?

快账用户8359 追问 2021-10-11 10:29

开具专票了是需要交1%个点增值税的吧，不在免税范围是吗，

齐红老师解答 2021-10-11 10:31

对的是的，是这么做的。

快账用户8359 追问 2021-10-11 13:10

老师，在问一下，主表“本期应纳税额减征额”为4158.59元，都是专票2个点的金额，那“减免税明细表”是不是也填本期4158.59元

齐红老师解答 2021-10-11 13:12

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户8359 追问 2021-10-11 13:12

主表“本期应纳税额减征额”是不是要和“本期应纳税额减征额”数据一致的，

快账用户8359 追问 2021-10-11 13:14

减免申报明细表第二栏，免税项目，出口免税，如果没有出口不用去填是吧！

齐红老师解答 2021-10-11 13:15

你好和减免明细表实际抵扣金额一致

你好，减免明细表本期和实际抵扣金额都是填写207929.7*2%

2021-10-11

你好；专票在1栏次和2栏次报；普票10栏次报免税；是的；不报减免表

2023-01-05

同学，你好，主表里有个减征额，新表是18行，这里把减的两个点写了，同时填写减免明细表本期发生，本期抵减都是这个数就行了

2022-01-06

在免税销售收入一栏填300000/1.01=297029.70元开不是免税吧？是不是1%就这个

2021-01-16

你好，减免明细表可以不用填写的呢

2020-10-16

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