你好,你打保存申报提交就可以的,这个有提示的话忽略就行。
您好,老师,2020年我们公司有固定资产,我分4年计提折旧,我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏,我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据,那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据?我其实是填错了这个表,我想在填年度所得税表时调整一下,我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据,请老师解答疑惑,怎么办!谢谢
老师您好!在申报这个季度的企业所得税的时候风险提示资产加速折旧和摊销报表里的一些问题,您给指导一下,我今年没有做过加速折旧和一次性扣除,每个月都是正常的折旧,请问账载金额那里需要填数么?
老师,您好,填写企业所得税月季度申报表时,有一表《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》这个表要怎么填呢,有选项目:重要行业固定资产加速折旧,其他行业研发设备加速折旧等有四个选项,好像我们都没有这些选项,但我提交报表时,显示我没有填这个表,审核不通过,那怎么办呢,
老师,我正在季度所得税申报,风险提示这句话1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元; 2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。上面提示这句话,我没有加速折旧,这个表难道我不是全填0么,这提示是让我把资产的账载金额要填进去?
老师填写2021年度的企业所得税报表除了系统自带的这些表,纳税调整项目明细表,资产折旧摊销明细表,职工薪酬表,但是我们没调整,也没资产折扣,填个职工薪酬表值得是这个吗,我就填工资薪金支出,然后这个A105000就显示了工资,简单这样可以吗?还是说把所有的工资都填在管理费用里面就好,就单交这个几个表就好 这张表单独这张填对吗?我是按报税金额输入的,还有其他没调整的
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作