Q
老师，我上个月结转增值税做错了，是金额做错了。请问要怎么做会计分录冲销掉，重新更正。我做的错误分录是借应交增值税_转出未交增值税 贷未交增值税
2021-10-12 11:03
2021-10-12 11:04
您好，做个红冲再补一个正确的分录
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Q
加计抵减弄错了，重新申报更正后需要交补交一部分增值税，请问我这个分录要怎么做.补交完我的分录是借未交增值税，贷银行，现在账上未交增值税有一个借方余额，不知道怎么调平，肯定是要补提增值税，冲减其他收益的吧，那分录怎么写
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Q
@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
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Q
老师，增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛？ 为什么转出未交增值税科目会有余额？怎么平？
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我上个月借应收，贷主收入，应交税费-未交增值税，其中应交税费-未交增值税，这笔分录金额错了，今个月我做相反的分录冲掉了，可是资产负债表余额不平是什么原因？正确的分录该怎么做
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老师 就是按照原来的分录，记红字就可以对吗。不用改方向吧
是的，不用改方向，直接红字冲掉