演示账套

Q

请问资产总额跟负债对不上，问题出哪里？用友软件做账

2021-10-12 13:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 13:01

他俩本来就不是一回事

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:02

报表里面

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:04

像这样的数据差额是在本年利润这里，那是什么问题？我分录做错了？问题损益结账我是直接系统结账的

齐红老师解答 2021-10-12 13:14

你是不是调整以前年度损益调整了呢

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:15

没有调整过

齐红老师解答 2021-10-12 13:22

资产总额本来就不等于负债没说他俩必须一致

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:23

报表上的这两项不是要相等的么？》

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:24

请问这里能截图的么？怎么使用？

齐红老师解答 2021-10-12 13:29

可以的截图之后上传就行了

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:33

老师，图片发了看到么？就是这个本年利润的金额差

齐红老师解答 2021-10-12 13:38

没有看到图片的哦

快账用户1826 追问 2021-10-12 13:39

我上传了呀

齐红老师解答 2021-10-12 13:44

同学你好我这边看不到图片哦

他俩本来就不是一回事

2021-10-12

你好，你的凭证都审核记账了吗？

2022-03-01

可能是启用了往来重分类

2025-05-06

您好请问是期初建账么

2020-12-03

同学你好科目余额表往来账跟报表对不上不能说是账表有错误,在绝大多数情况下是合理的。因为科目余额表的往来账余额是将其下的明细科目余额不分正负,直接相加而得到的。但是,资产负债表上的往来账期初期末数是要对其下的明细科目余额分析正负后调整汇总科目后再相加得到的。所以两者在大都数情况下是对不上的

2021-01-11

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