同学,你好,这个不可以的。
老师,请问一下别人14年成立的公司一般纳税人,我2021.8月接回来。但是别人从来没有做过账,我想让今年的8月的账能对得上电子税务局申报增值税的数据,我应该怎么调整20年12月的留底税额分录啊 。20年12月有抵到21年1月的,我从今年8月开始做,税的对不上,不懂怎么去调整得到跟我今年的申报表一样
老师你好,20年12月底注册的公司,21年31月份才开始经营建账,能查到20年的纳税证明么?20年没有申报过,也没有0申报
老师,我公司是20年12月成立的,21年2月开始开票,申报纳税的,账上有大量库存,和留底税额,这样税务上会有什么问题吗?
老师,我们是20年9月注册的公司,但是20年一直没有营业,也没有进行税务登记,21年1月份我接手才进行税务登记,正常的做账报税,所以20年没有进行所得税汇算清缴,这样的话,有影响吗?
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
没有记录,查询不到是么?会有影响吗?
同学,你了,这个看你是干嘛了,正常应该要申报了。