老师！我们采购原材料对公转了27900给对方，对方发票开来是27792，发票开过来金额比转账的少了108元，像这样该怎么处理呢
你好，对方给你开的普通发票的话，你们以后也不支付了，借原材料贷银行存款27900。
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老师，请问，我公司购买材料对方开的是普通发票，现在这个材料卖出去了，我们要开进项给对方，那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗？还有，分录要怎么样做呢？
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老师，我们是一般纳税人采购一批材料，实际付的货款比对方开来的发票少了几十怎么处理
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老师，请问我们采购了一批钢材，货收到了，对方开具的发票和清单也收到，但是清点的时候发现少了些材料，跟对方说了扣减3500元，那这样的话账务该怎么处理呢？
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老师！我们采购原材料对公转了27900给对方，对方发票开来是27792，发票开过来金额比转账的少了108元，像这样该怎么处理呢
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老师，你好，我公司采购了一批材料，对方就给了普通电子发票的截图，让对方发PDF格式的发票过来，一直不发，请问我们该怎么处理避免对方把发票冲红？
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粤公网安备 44030002003870号
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是我们多转了呢！开的是专票
这个对方给你退回吗？借原材料应交税费应交增值税进项预付账款贷银行存款？
应该不会退的
上面是退回的分录吗
上面不是退回的分录，放到了预付账款，可以以后抵扣货款，或者是给你退回来。
对方是给你少开了吗？
是的！少开了108元呢
以后也不开了的话，借原材料应交税费，应交增值税进项贷银行存款，把这108做到原材料里面，汇算清缴的时候，这个原材料108的成本不允许抵扣所得税。
哦！老师！我先这样借原材料 应交税费进项 预付108 贷银行存款 可以吗？等汇算清缴前在把这预付的108元调到原材料里，在汇算清缴时调增可以吗？
好，可以的，可以这么做。