您好,差异原因看下以前情况,确认无误后再交接
老师,你好,我这里有从别的公司交接过来的单位,之前在录期初数的时候银行存款余额是3.08元,但是由于之前会计没录,也就是银行期初为0,导致现在银行账余额对不上这种要怎么调啊?
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
老师你好!我新接过来的帐,现在账面上货币资金期末余额是6391.57元,银行对账单上的余额是87.85元 我怎么能把它调成和银行是相等的87.85元呢
老师我有个问题我们十二月底 比如对账单余额500元,但是12.31通过微信收了300元也是属于十二月的钱,这部分钱还没提现到银行,我凭证上面的期末余额也是500,这300放到其他货币资金了,需要编制银行存款余额调节表吗
老师好,我账上有个期初余额为300元的实收资 本,当时是以银行存款在账套的设置中设的期初余额,现在公司有实收资本了,我把调出来,应该怎么调,或怎么把它冲掉,它是多余的
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
知道是这个道理,但是之前的会计去世了,帐都找不到了,这种情况下怎么调呢
您好,那您就计入当期损益,营业外支出
借?代?怎么做凭证呢
您好,借营业外支出,贷银行存款
是用6391.57-87.85得出来的数吗
您好,是的,您的理解非常正确