你好1. 是的2. 填写在 8b和10栏次里面去 抵扣
老师,请问员工出差的车费报销是按照实名制的可以有进项税吧。请问这个进项税额怎么申报呢?在哪里填呢
老师,上个月员工出差的火车票,计算进项税额抵扣时税率弄错了,应该是9%实际按6%算的,前两天做纳税申报时,按账面进项税申报的,和火车票金额也对不上这个没事吧,在本月做个更正凭证,把少计算的进项税调过来,请问是否可以
老师,请问进项税额可以部分抵扣吗?领导出差开了一张住宿费500,但只能按350的标准报销,这张票的税额是28.3,请问怎么做帐呢?
你好老师请问本期收到进项发票税额32000,有福利进项转出110,销项税额是27000,认证勾选了27480,认证留抵进项480,请问填报增值税申报表时都填哪几个栏次,都需要怎么填呢?
补计提2年前的工资,已经发了。借未分配利润,贷应付职工工资。 但是在年报里怎么体现呢?填写在哪里
河北省营业执照注销账务处理及流程
企业所得税年报过了今天还能修改吗
老师,假设一个个人,接了一个消防工程,挂靠在另外一家建筑公司B公司,工程总价价税合计300万,B公司收取10%的管理费,也就是30万。个人这边有一家商贸公司C公司能够提供材料,还有一家劳务公司D公司能够提供劳务,所以和B公司签了两份合同。站在B公司的角度他要交的销项税额是300/1.09*0.09=24.77万。如果当时谈的那10%的管理费用占比的销项税额由B公司自己承担,那C材料公司需要开多少材料发票才能抵扣平B公司的销项税呢?老师可以教一下详细的计算步骤吗?谢谢了
收到已注销公司承兑汇票怎么做帐,钱已到帐,对方不需要开票
收到已注销公订承兑汇票怎么做帐
计提当月的人员工资,还未发放,必须要申报个税吗
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
就是库存账面过高,高个四五百万,老师您让虚高销售,折价,具体怎么操作?会计分录呢
差旅费只能是本公司员工发生的才能记差旅费,其他单位的人能进差旅费吗
老师,填写8B的时候,他显示未填写用于抵扣的旅客运输服务扣税拼装,我应该怎么填?到哪里去填
你好 ; 纳税人购进国内旅客运输服务,取得增值税电子普通发票或注明旅客身份信息的航空、铁路等票据,按规定可抵扣的进项税额,在申报时填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”中 和10栏次去 。 。
那我是不是直接确认就行?不需要填写其他的资料了?
你好 ; 是的。账自己 体现下进项税