老师，想问下人事在做工资表时，把休产假人员的工资也算在应发工资里了，但实际实发工作里是没有的，导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税，不等于实发工资，多出来的就是产假员工的实发工资，这部分怎么做平？
你好，你们实际又给他发工资，正常做几题可以的？
-
Q
社保和住房公积金个人缴纳部分都是从应发工资里扣出来的，预算会计里发工资是按实发做的分录，个人社保部分的钱明明就从工资里扣发了的。缴保险时个人部分其实就是职工的工资。但下面分录，缴纳保险的分录为啥是 借 事业支出 _工资福利支出—社保，而不是事业支出_工资福利支出—工资呢
-
Q
老师，想问下人事在做工资表时，把休产假人员的工资也算在应发工资里了，但实际实发工作里是没有的，导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税，不等于实发工资，多出来的就是产假员工的实发工资，这部分怎么做平？
-
Q
老师我是12月份放假员工是零工资。社保正常交，社保个人部分也是个人承担。但我为了好报个税，就把他们的工资做成了和社保一致的金额，最终实发为零，相当于12月公司替员工垫付个人部分。一月做工资表时再把这部分工资扣除后做应发工资。应发工资再扣除一月当月的社保之后就是实发工资，这样操作可以吗
-
Q
人事把一个员工5月的工资，在5月和6月的工资表上都做了一次。等于重复做了一遍工资，但实际是只发放了一笔。导致账上显示挂了一笔工资在其他应付款没发出去，实则这笔工资不用发放，怎么做分录冲回？
-
Q
工资表有个通信补贴（税后），不在应发工资里，在实发工资里。就是应发工资扣掉单位代个人缴的个人部分社保，公积金，个税后，另外加上通信费补贴，才是实发工资。这个计提工资怎么处理？发放工资做账怎么处理呀？
热门问答 更多>
-
机构为编程培训学校，涉及童伴业务--开票类目，研学、游学、打比赛、培训这些业务属于哪些类目
-
开专票要求对方补税点，是每一笔转账都要计算对应的附加税增值税企业所得税印花税吗，这个要补的税点是不是不是固定的
-
老师，我们报销的普通发票怎么能避免重复报销
-
老师 我们一个同事离职了， 当时签的合同工资是1.6万，实际发放也是1.6万， 但是领导实际给他的工资是2.6万， 另外一万是领导私下给员工， 但是这1万一直拖着两年了， 同事离职后 就申请仲裁了，上面写着欠多少工资， 证据财务人员我和同事的聊天记录， 和领导和同事的聊天记录，还有钉钉报销记录， 还有拖欠工资的工资明细表，明细表上只有领导签字，没有盖章没有手印， 这种会仲裁成功吗？ 如果公司不认这个能通过吗？
-
老师，企业汇算清缴时，把24年科目余额表导出 看看那些项目没有发票但是账上是费用，这些需要调增。对吗？
-
请问一下，我申报退税的时候，有一栏是美元离岸价，我收汇收的是人民币，这个地方我怎么填？我看也没有可以改动的地方。我报关单申报的出口价也是人民币金额
-
一月份的单据都需要裁下来是吗、到2-1-1之前的
-
请问收到房租发票分别是 经营租赁*房租 6000元 现代服务*服务费6000元 企业管理服务*服务费1500元 怎么做会计分录
-
24年第四季度的附加税我忘记计提了，现在可以补计提吗？怎么计提？
-
老师，企业每年组织的员工体检做福利费，还是做劳动保护费
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，实际是不发工资的，但是人事在应发里有，实发里没有，账做不平
你好，以后也不发吗？如果不发的话，你直接不用做。你可以在后面给他备注一下工资不发。
产假期间不用发工资的，现在是账不平。借应付工资，贷：银行，社保、公积金，个税，差额是这几个同事的产假工资
借管理费用贷，应付职工薪酬100，借应付职工薪酬80，贷银行存款不是吗？有这个应付职工薪酬贷方余额20。
计提管理费用100，贷：应付职工薪酬100.但是现在做发放工资的这笔，借应付职工薪酬100，贷：银行，贷社保、公积金，这笔平不了，就是把产假人员的工资做到应发里了，实际实发没有
你好，借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。 借应付职工薪酬，负数贷xx科目你做到了哪个科目，红虫哪个科目就行。