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请问老师,购买方收到销货方开具的蓝字发票,填到增值税进项税额转出哪个栏次?表二15栏 非应税项目用、集体福利、个人消费栏次吗

2021-10-13 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-13 10:26

你好    你们是为啥要转出 ; 是因为个人消费  集体福利这些的就是这个栏次去报  

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快账用户1840 追问 2021-10-13 10:26

不是,是退货,

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:31

 你好; 退货的话  选择其他栏次去   

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快账用户1840 追问 2021-10-13 10:33

我这边是购买方,已经抵扣了,然后开具了红字发票信息,然后销货方开具的蓝字销项负数,这种是20栏的红字专用发票信息表注明的进项税额还是23b其他栏次??

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齐红老师 解答 2021-10-13 10:40

 你好 ;       是的。 写 其他栏次去  转出  

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你好    你们是为啥要转出 ; 是因为个人消费  集体福利这些的就是这个栏次去报  
2021-10-13
您好 请问什么原因要做进项税额转出
2021-10-09
附表二,第一行和第二行填写27480,这里面包含着福利费的是吗?是的话,进项转出集体福利,个人消费里面填写110。然后你的销项税额在附表1里面填写。
2025-02-11
你好 是的 你们没有抵扣 不用转出 
2022-11-07
您好,我们这里也是开数电发票,目前还不能自动 带出进项转出。 填列附二第20行
2023-10-08
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