小规模增值税申报表不会填

1、适用小规模纳税人的增值税纳税申报表每季度申报一次，就算是公司没有业务，收入为0也要申报，在税务局没有收入是不需要缴纳税款的。 2、没有收入，就不用填写数据，只需要填写公司名称，统一社会信用代码，需要去大厅申报则需要盖公章，如果网上申报只需要保存，提交。 3、如果有收入则需要填写收入栏，填不含税收入，如果季度收入不足30万，符合小型微利企业免税政策，则自动减免，不用缴纳增值税，超过免税收入额，则全额按3%计征增值税。受免税政策的小规模纳税人，若月销售额不超过10万元（季度销售额不超过30万元），则销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》中的“免税销售额”相关栏次，具体为：（1）纳税人登记注册类型为“个体”的，填写第11栏“未达起征点销售额”；（2）纳税人登记注册类型非“个体”的，填写第10栏“小微企业免税销售额”；（3）《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表第10栏和第11栏不能同时有数。

2020-10-27

快账用户4097 追问 2021-10-13 12:46

没开票。以送货收据获取数据的。7-9月共销售不含税额340173元

齐红老师解答 2021-10-13 12:47

你好那你就填写在10栏免税销售额栏次去就行了。你这个是免征的

快账用户4097 追问 2021-10-13 12:49

那样填不对哦

齐红老师解答 2021-10-13 12:51

你好；只需要你填写10栏免税销售额栏次去就行了。就可以免税了

快账用户4097 追问 2021-10-13 12:56

第10栏是灰色，填在11栏未达起征点销售额栏，提示为红色“销售额超过起征点，主表货物及劳务第11栏必须为0”

齐红老师解答 2021-10-13 13:13

你好；你是个体户还是一般的企业？？

快账用户4097 追问 2021-10-13 13:14

个体户的

齐红老师解答 2021-10-13 13:17

个体户写11栏次里面去报。写不含税金额

快账用户4097 追问 2021-10-13 13:20

是填在11栏，但校验不通过

齐红老师解答 2021-10-13 13:22

你好；怎么个提示出来的

快账用户4097 追问 2021-10-13 13:34

图片上的红色处

齐红老师解答 2021-10-13 13:38

你好。自己去检查下。提示你季度超过了45万了。你 3季度到底产生了多少收入；没有超过45万第一栏别去填写数据哦

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