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Q

老师你好，小规模纳税人季度填利润表时，本月金额这里填9月份的还是7-9月的啊

2021-10-13 16:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-13 16:47

你好，小规模纳税人季度（第三季度）填利润表时，本月金额这里填9月份的发生额

快账用户1928 追问 2021-10-13 16:50

那如果填9月份的，后边本年累计金额那里是自动累加的，比如说前两个季度销售额50万，7-8月销售10万，9月没有销售，9月填零的话，本年累计金额就不对了

齐红老师解答 2021-10-13 16:52

你好，这里是本月金额，不是本期金额，就是填写9月份发生额才是的，而不是填写7-9月份发生额如果是本期金额，才是填写7-9月份发生额啊

快账用户1928 追问 2021-10-13 16:55

那如果只填9月份的，后边本年累计金额就不对了，怎么办啊？

齐红老师解答 2021-10-13 16:56

你好，那就需要去税局调整报表格式。把利润表改成本期，本年累计两列才是的而不是本月，本年累计

快账用户1928 追问 2021-10-13 16:57

老师，本月这里填9月份的，本年累计那里手动改成1-9月份的可以吗

齐红老师解答 2021-10-13 16:58

你好，本年累计那里，本来就需要填写1-9月份的发生额

快账用户1928 追问 2021-10-13 17:00

那就是本月金额这里填9月份的，本年累计那里手动改成1-9月份的，是吗？

齐红老师解答 2021-10-13 17:00

你好，是的，是这样的

快账用户1928 追问 2021-10-13 17:01

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-13 17:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

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