老师我们暂估入账的商品卖了。我入账的时候做成接库存商品-暂估入账 贷应付账款-某某公司，卖出去的时候应该怎么做？
借银行存款贷主营业务收入应交税费， 借主营业务成本贷库存商品。
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老师我们暂估入账的商品卖了。我入账的时候做成接库存商品-暂估入账 贷应付账款-某某公司，卖出去的时候应该怎么做？
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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@值班老师 冲暂估的时候应该怎么做分录啊？ 是直接红字：借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付账款 还是说蓝字：借：应付账款-暂估应付账款 贷：库存商品 呀？这两个有什么区别呀？
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老师，暂估入库，后面又付款了，对方不能开具发票，入库的时候，借库存商品，贷应付账款暂估入库，付款时，借应付账款A公司，贷，银行存款，这样，应付账款和应付暂估都还有余额，账务我该怎么处理呢？
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做暂估的分录怎么做呢？ 未到货时候：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款 结转成本：借：主营成本 贷：库存商品 等发票到货后呢？ 借：库存商品 贷：应付账款——A公司 然后在冲销：借：库存商品 贷：应付账款——暂估应付款吗？ 这样做对吗？ 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢？
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这个月只有一比销售收入，月末结转分录什么
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委托报关协议是不是一定要用卡登陆才可以？？？？？？？？
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小规模怎么做成本啊。，
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那我暂估入账的时候借库存商品也要写二级科目？
你好，库存商品二级科目写具体的名字。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。