你好 直接蓝字 借应付账款——暂估应付账款 贷库存商品 冲暂估是正常的账务处理 不冲红字
做暂估时,借:库存商品,贷:应付账款-暂估,票回来时怎么冲啊
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
@值班老师 冲暂估的时候应该怎么做分录啊? 是直接红字:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 还是说蓝字:借:应付账款-暂估应付账款 贷:库存商品 呀?这两个有什么区别呀?
月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时,借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时,借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
做暂估的分录怎么做呢? 未到货时候:借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付款 结转成本:借:主营成本 贷:库存商品 等发票到货后呢? 借:库存商品 贷:应付账款——A公司 然后在冲销:借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付款吗? 这样做对吗? 还有就是发票没到货的时候 能不能结转成本呢?
银行钱转给别人换现金,怎么做凭证
老师,五月一日当天开票有风险吗?开2万多的专票
请问一下上个月社保没扣,现在扣了的话什么时候可以在医院报销
老师我问一下,我们公司利用第三方报关出口的,那我这边的,税务申报及账务处理需要吗
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
为什么初级教材上面写的红字冲销呢?
在实物中基本上是不做红字的 如果是为了考试 可以根据书本的要求来