老师，小规模纳税人。上个季度做了一笔暂估入库，借库存商品45500，贷应付账款-暂估预付款45500，借主营业务成本45500贷库存商品45500。这样的业务这个季度怎么做了？是要调出来吗？
你好，现在发票到吗？到了金额是多少？
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老师，小规模纳税人。上个季度做了一笔暂估入库，借库存商品45500，贷应付账款-暂估预付款45500，借主营业务成本45500贷库存商品45500。这样的业务这个季度怎么做了？是要调出来吗？
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9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
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请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
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上个月做了暂估成本 借：库存商品 贷：应付账款—暂估入库 借：主营业务成本 贷：库存商品 今个月怎么冲回来呢？
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老师，我是出口外贸企业，有个业务不太明白请教一下，付货款时，借:预付账款5130 贷:银行存款5130 货到发票没来暂估入库，借:库存商品5000 贷:应付账款_暂估入库5000 借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 . 过一段时间对方不给开发票了，借:库存商品5000（红字）贷应付账款-暂估入库5000（红字），借主营业务成本5000（红字）贷:库存商品5000（红字）请问一下老师，预付账款 5130元怎么样才能平账？谢谢！
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请问是不是出口货物的当月要确认收入呢，那我们属于代账公司做账，是不是要告知日期，让代账公司开出口发票确认收入呢
粤公网安备 44030002003870号
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到了一万多。上季度还有发票开重这个季度冲红的。
第一季度有一笔其他应收款两万，第二季度只收到一张两百多的发票，当时做了一笔借库存商品贷其他应收款，这季度到了一万多票，是不是应该也先做借库存商品贷其他应收款？
然后有收入的时候做一笔借主营业务成本贷库存商品，是这样吗？
没到全吗 借应付帐款贷库存商品1万 借库存商品借主营业务成本-1万 借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品1
没到全。前面两个分录没看懂
红冲暂估和冲暂估的成本
红冲暂估的可不可以全冲掉再重新做账？
你好 没必要 你的主营业务成本就出现负数
我先做一笔借库存商品贷其他应收款把之前还差的其他应收款冲掉，然后再做一笔借应付账款一万贷库存商品一万，借库存商品一万贷主营业务成本一万红冲暂估这样可以吗？
你好，可以的，可以这么做的。
问题2:有一项器材安装的小工费用，每天现结一人150，像这样的没有发票怎么做账？
借工程施工劳务费贷，银行存款没有发票正常做账。如果是500以内的，正常给他申报劳务报酬， 对方给你开一个收据，备注好个人名字，身份证号，支出金额、支出项目可以抵扣所得税。
500以内也要申报劳务报酬？如果不开收据是不是年底要调整不能抵税？
你好 是的 是的 是的
只要收到款每笔都要做成本吗？单个项目成本有时候我也不确定是多少？可不可以每月或者每季度根据收到的发票直接做一笔主营业务成本？(比如这个月支付一笔货款，收到3笔款 支付货款 借库存商品贷库存现金， 借主营业务成本贷库存商品 3笔收款分别做 借银行存款贷应收账款
不好意思哈，老师，问题有点小儿科有点乱
零基础，这几个月没时间看课程，头脑又不太灵活，望谅解哈
你好，怎么还收到款？每笔都要做成本。收入和成本是对应的，只要你做了收入，就得做成本，这个成本需要看你具体发生的业务。借主营业务成本贷库存商品，你必须做了收入才可以做