您好,贷方可以冲抵这笔款项对应的成本
请问冲减以往发生过的费用,怎么做冲减分录?10月份发生了一笔办公费1000元。这个月要其他公司分摊700过来,这样做分录对吗? 借:其他应收款 -某公司 700 贷:管理费-办公费 -700 收到款时: 借:银行存款 700 贷:其他应收款 700
收到一笔理赔款,有同为分公司的公司代收了,我现在要和这个公司暂时做一笔往来,等到领导审批下来在做车辆处置。 请问分录怎么做 借:其他应收款/1分公司 24000 贷:???
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
你好老师:2021年的分公司有往来挂错了怎么处理:情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方:库存现金25万 贷方:其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账,6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢? 可是
老师,我们8月份收到同一家公司开来的3张汇票,以下两笔分录麻烦帮我下,1、收到后的分录怎么写?收到后背书给了3家公司,2、现在收到其中2家的款项,还有一笔款没收到,请问分录怎么做?
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
目前不冲成本审批没下来,需要和代收款的公司做一笔往来
您好,可以先入待处理财产损益科目
让暂挂往来呢,我知道对方科目借方要挂收款那个公司名,贷方我挂谁?
您好,如果您先不处理,贷方入待处理财产损益科目
挂了其他应付款/暂收款/客户科目,等审批下来在做车辆处置
您好,可以的,借方没问题,可以先挂账,贷方做待处理财产损益。等处理时,再做一笔把贷方的待处理财产损益转入借方,贷方冲减费用或者成本。
借:其他应收/1分公司 贷:其他应付/暂收款/客户
如果要收对方公司这笔费用,来冲减成本。借:其他应收款 贷:待处理财产损益 等到处理好后,再做一笔借:待处理财产损益 贷:管理费用/成本
不是,这是保险赔给我们的款,打到分公司帐户了,车也要报废处置了,但目前,报废处置在走流程,要等流程下来才能做后续分录,现在要和收款的这个公司做一笔往来款,因为这本来应该是打给我们的。但对方打到另一个分公司里面去了。
是一样的,您应收对方公司的往来款就可以了。就是上面的分录。如果保险公司直接赔给你们,也是应收款,收保险公司的而已。您如果是固定资产的清理报废,应当走固定资产清理科目。
他们一直让我挂往来,审批没下来前就这样,之前也一直这样,经理也让挂往来是什么原因