演示账套

Q

老师，请问小规模开票之后，减免的销项税是当月做分录，还是12月份一起做？分录是什么？谢谢！

2021-10-16 17:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-16 17:42

您好季末不需要缴纳一起做分录借应交税费-应交增值税贷营业外收入

快账用户6584 追问 2021-10-16 17:44

就是每个季度末做吗？

齐红老师解答 2021-10-16 17:52

就是每个季度末做是的

快账用户6584 追问 2021-10-16 18:03

好的，明白，谢谢！另外我想问问企业所得税已经申报，但后来填报表的时候发现利润总额写错了，但差不了很多，要不要更正申报？在哪里可以更正？

齐红老师解答 2021-10-16 18:04

可以在下个季度申报的时候调整过来

快账用户6584 追问 2021-10-16 18:06

那我现在利润表的利润总额跟申报表不一样了，没问题吧？

齐红老师解答 2021-10-16 18:06

季度一般没有什么问题

快账用户6584 追问 2021-10-16 18:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-16 19:55

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好季末不需要缴纳一起做分录借应交税费-应交增值税贷营业外收入

2021-10-16

你好，小规模纳税人，1季度增值税减免，减免分录是4月份，

2021-04-10

你好季末的话知道是否超过了30万那么你季末就得做减免分录了。那你产生了增值税了说明你不享受减免的。你是有代开专票吗

2021-04-10

您好，这个的话是可以再12月底做营业外收入，这个分录

2025-01-07

借应收账款负数贷，主营业务收入负数应交税费应交增值税负数，如果没有交税，把这个应交税费结转到营业外收入。

2022-06-07

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师