您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢
您好，实际上不存在内账操作要求的，会计规范只有外账要求，就是学堂的各类课件，内账是不规范企业内部管理管理表格数据的统称，您还是先把财务报表的课件多学习熟悉为好
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老师好，请问我们有笔其他应付款要转到费用里去，但没有发票，我账务处理还是做费用，汇算清缴的时候调增是吗，另外一笔其他应付款贷方有余额，确认不会再付款了，我做营业外收入还是冲减费用呢？
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您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢
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老师，进去一家新公司做内账，不知道老板私账的期初余额，他只告诉我发生额，我想这样做：借-库存现金 贷：其他应付款（老板）；这样会影响出报表吗？如果影响了，把报表导出来，要把其他应付款（老板）调整到哪里？老板在别处有一家旧公司，那家卖的产品从新公司这里开发票了，内账该怎么记呀？成本也不在新公司
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老师您好！今天去面试一家装修公司，招聘是会计岗位，然后去试岗一天说是账是由外部人员做的，内部就针对公司流水做账，还有就是工资表的结算，今天听外账说什么材料款来不到票都不愿意开就没得，但问了内部这个人员说自己又没有开票出去，但外账又说需要票，我就不是很能理解，因为没有看到他们的一个会计报表或者什么滴，全天就是看一个银行流水的支出和工资表，工资表也分为现金结算和银行存款转账。后面说如果我去了慢慢的如果有能力就要把账收回来自己做，这种的话会不会不好做啊？外账与内账这种做，以后如果收回来是不是还是内账做内账，外账做外账。其实也可以说是目前公司内账是出纳的账务，外账收回来可以继续做，这个风险大不大呀！
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老师您好！我查账发现21年的时候客户打了一笔货款2000元会计做的冲减应收账款，但是因为种种原因，会计又做了一笔其他应付账款--客户预付款-21秋贷方2000元借方也是做的银行。因为当时银行没有对账，财务管理也混乱，所以一直没有发现，同一笔银行到账做了两笔账，现在梳理账目发现其他应付账款-客户预付款-21秋科目贷方还有余额2000元，请问我要如何调账呢
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老师好，我们公司是做饮料批发的（是一般纳税人）。打给生产厂家5万元的货款生产厂家会发给4万元钱的货并开专票，并把1万元再打回我们的账户上，然后让我们给他开服务咨询的发票（1万元的），这样开服务发票是不是存在风险？！原来是老板娘自己开现在要我来开请问老师我该怎么办才好呢？
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一般纳税人A（名下无机械），与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票，然后A向其他BCD等租工程机械，由于BCD 都是个人基本拿不到发票，这样A的成本发票就很少，向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开，有真实业务
粤公网安备 44030002003870号
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外账是按照基本账户的转账明细和收到的发票收据做吗？
这片是要正规处理的
老师，没看明白
按财务会计的正常业务处理就行
主要根据什么地方做呢？除了发票，公户上每一笔是不是都需要做的？
是的，公户上每一笔都需要做的
除了公户上的。就是有发票收据的费用等吗？
是的，这个成本费用也是大头都要处理
还有其他需要做在内的吗？
转账凭证，暂估无票成本与往来，计提工资、折旧与税金附加，结转成本和损益，生成财务报表
老师，公户上的转账，存款什么的，现在都是网上转，需要每一笔都要到银行去打回执单吗
都可以在网上打印的
好的，就提工资，折旧，税金附加以什么标准记提？怎么记提？
这好多内容呀，您要打賞才能解答哦
啥意思的？
回答您的问题三个小时了，大家都不能没止尽，太久太晚了，打賞都不想回复了，身体吃不销了