您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢
您好，实际上不存在内账操作要求的，会计规范只有外账要求，就是学堂的各类课件，内账是不规范企业内部管理管理表格数据的统称，您还是先把财务报表的课件多学习熟悉为好
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老师好，请问我们有笔其他应付款要转到费用里去，但没有发票，我账务处理还是做费用，汇算清缴的时候调增是吗，另外一笔其他应付款贷方有余额，确认不会再付款了，我做营业外收入还是冲减费用呢？
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您好老师，今天做内账时把外账的所有的项目全部做在了一起，发现其他应收款，其他应付款的余额都不相符？会有冲突吗？想要一份包含内外账的财务报表，需要怎么做呢
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老师，进去一家新公司做内账，不知道老板私账的期初余额，他只告诉我发生额，我想这样做：借-库存现金 贷：其他应付款（老板）；这样会影响出报表吗？如果影响了，把报表导出来，要把其他应付款（老板）调整到哪里？老板在别处有一家旧公司，那家卖的产品从新公司这里开发票了，内账该怎么记呀？成本也不在新公司
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老师您好！今天去面试一家装修公司，招聘是会计岗位，然后去试岗一天说是账是由外部人员做的，内部就针对公司流水做账，还有就是工资表的结算，今天听外账说什么材料款来不到票都不愿意开就没得，但问了内部这个人员说自己又没有开票出去，但外账又说需要票，我就不是很能理解，因为没有看到他们的一个会计报表或者什么滴，全天就是看一个银行流水的支出和工资表，工资表也分为现金结算和银行存款转账。后面说如果我去了慢慢的如果有能力就要把账收回来自己做，这种的话会不会不好做啊？外账与内账这种做，以后如果收回来是不是还是内账做内账，外账做外账。其实也可以说是目前公司内账是出纳的账务，外账收回来可以继续做，这个风险大不大呀！
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老师您好！我查账发现21年的时候客户打了一笔货款2000元会计做的冲减应收账款，但是因为种种原因，会计又做了一笔其他应付账款--客户预付款-21秋贷方2000元借方也是做的银行。因为当时银行没有对账，财务管理也混乱，所以一直没有发现，同一笔银行到账做了两笔账，现在梳理账目发现其他应付账款-客户预付款-21秋科目贷方还有余额2000元，请问我要如何调账呢
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请问这个的第四项其他债权投资，它的公允价值变动会影响他的递延所得税资产，但是它最终影响的是其他综合收益，不会影响所得税费用，为什么这道题在最后算的时候，算递延所得税费用的时候，也要把这个其他债权投资的公允价值变化算上去了呢？
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为什么管道运输合同不交印花税呢？
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工资 借管理费用-工资40954.59 贷应付职工薪酬40954.59 缴纳个税 借 应交税费应交个人所得税36 贷 银行存款36 发放工资 借 应付职工薪酬40990.59 贷银行存款 40954.59 应交税费应交个人所得税 36 现在应付职工薪酬贷方还余额是-36个税申报系统金额是40954.59，就差个税这个金额，应该怎么平，老师帮我看下，快崩溃了，平不了，每次差个个税金额
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选项c中计入成本的资本化的利息支出也要按开发费用扣除吗？
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请问，我公司税局认定适用的民间非营利组织会计制度，然后在季度申报时发现资产负债表表里没有其他应收款和其他应付款，那我其他应付和其他应付的数据填哪里去？
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外账是按照基本账户的转账明细和收到的发票收据做吗？
这片是要正规处理的
老师，没看明白
按财务会计的正常业务处理就行
主要根据什么地方做呢？除了发票，公户上每一笔是不是都需要做的？
是的，公户上每一笔都需要做的
除了公户上的。就是有发票收据的费用等吗？
是的，这个成本费用也是大头都要处理
还有其他需要做在内的吗？
转账凭证，暂估无票成本与往来，计提工资、折旧与税金附加，结转成本和损益，生成财务报表
老师，公户上的转账，存款什么的，现在都是网上转，需要每一笔都要到银行去打回执单吗
都可以在网上打印的
好的，就提工资，折旧，税金附加以什么标准记提？怎么记提？
这好多内容呀，您要打賞才能解答哦
啥意思的？
回答您的问题三个小时了，大家都不能没止尽，太久太晚了，打賞都不想回复了，身体吃不销了