你好,建议取得发票,计提费用后期没有发票,虚增费用是要有风险的!
老师你好,我咨询一下,我们17年成立的公司,属于小规模,17-19年累计亏损167万,在2020年第三季度的时候才开始盈利,第三季度弥补了85万的以前年度亏损,本次申报企业所得税的时候净利润本年累计数是正的,需要缴税,但是申报表上弥补以前年度亏损那栏的数字自动跳的是167万,没有减上个季度已经弥补的,这栏还手动改不了,这是什么情况
老师早上好,我公司为小规模纳税人,一般的物流公司开的托运凭证能作为记账凭证的原始凭证记账吗?还有第四季度的开票收入将近30万,但是成本可能不到五万,那这样的话,会不会属于虚开发票?但实际收入确实是我们的实际发生情况,但是没有那么多的发票,有什么税务风险吗?
老师:您好!公司第三个季度开票60万,上个月已经收到30万的成本发票,还有30万的盈利,听说金税四期已经上线,如果将剩下的30万盈利暂估成本季报会不会有风险?
老师,我们是建筑公司,这个季度有一个项目开了3000万发票,是简易计税的,但是没有成本发票,以后也不会有成本,因为这是开发公司往我们建筑公司转入的一部分利润,如果交税的话,要交750万所得税,我们经理说,让我先暂估成本,到年底把750万的税交完,说的这个月先让我交200万,这样可行吗老师
老师,我司谁今年第三季度新办公司。目前9月份做出来的利润表有盈利30万。由于部分数据是暂估成本的,在第四季度取得发票肯定有调整。而且预测第四季度会亏损。那第三季度所得税申报时,需要按目前的报表缴纳所得税?这样明年肯定需要申请退回多缴。怎样操作会好一点呢?
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
老师:您好!是不是在汇算清缴的时候必须要把发票补上,否则只能调增企业所得税?
是的!同学!平时还是要及时取得发票最好!
老师:抱歉!这么晚还打扰您,应该没影响您休息吧?我刚接触会计行业,没什么实物经验,听以前的会计说,可以先暂估成本,等发票回来再处理。暂估的30万发票估计11月份左右也可以收到,我只是担心金税四期,如果暂估,这个月税务系统税务局监控到没有实际开这么多成本发票,税负率异常,会有麻烦,请问老师,如果先暂估,11月份左右取到发票,会有问题吗?
11月份应该是没有问题的,你要提供计提的费用确认是10月费发生,做好资料附件补充即可!
老师:这样操作会引起税负率异常,税务局关注的风险吗?
是的同学,那是必须的!
老师:明白了!谢谢您!时间不早了,您也早点休息,晚安!做个好梦!
满意给老师好评谢谢!