Q
老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款，但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账，是用其他应付款的贷方做平吗？
2020-12-16 17:03
2020-12-16 17:04
您好 后期会给补开发票吗
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不清楚后面还有没有业务
那您先挂在应收账款上 暂时不做处理
老师，是银行收款那笔先不冲应付账款吗？
不冲应付账款？请问是应收还是应付啊？
应收账款，不好意思写错了
先把对方多支付的金额挂在应收账款贷方就好了 等后期确定不需要开具发票了 再做账务处理
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问