老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款，但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账，是用其他应付款的贷方做平吗？
您好 后期会给补开发票吗
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老师就是我现在做帐，收到一笔款，然后我们之前的会计收到一笔款他做的是借银行存款贷应收账款贷方，现在收到一笔款，我这笔款，因为是投标保证金我就要退还给对方公司，那我是应该做借银行存款贷应负账款或者其他应付款，如果我这样子做的话，对之前的做的那个帐会不会有影响？
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老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款，但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账，是用其他应付款的贷方做平吗？
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请问一下，我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款，我应该怎么做账呢？之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台，钱就又到我们公司了，现在对方公司让我转到他另外一个对公账户， 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
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老师，您好，请问一下，我们公司应收账款- XX公司，借方余额有10万元，但是实际上这个公司不欠我们的钱，好像是之前会计做错账了，但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的，这个该怎么把应收账款调平呢？
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老师，我们公司向银行申请了一笔用于采购的贷款付给对方公司，对方公司收到这笔款项，私人转给了我公司法人，我们实际是用这笔钱用作其他投资，那我们申请了这笔贷款付款给对方公司，应该怎样做分录，对方没有开票给我司作为收款凭证
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不清楚后面还有没有业务
那您先挂在应收账款上 暂时不做处理
老师，是银行收款那笔先不冲应付账款吗？
不冲应付账款？请问是应收还是应付啊？
应收账款，不好意思写错了
先把对方多支付的金额挂在应收账款贷方就好了 等后期确定不需要开具发票了 再做账务处理
好的，谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问