演示账套

老师您好，我们公司上个季度既有全额征税的发票，也有差额征税的发票，如何填写增值税申报表？

2021-10-20 15:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-20 15:36

同学你好填写附表三

快账用户4257 追问 2021-10-20 15:41

老师，我已根据开票情况，填写好了相关报表，税额也跟应交增值税对上了，但是申报时，提示有涉税风险，这是哪里的问题呢

齐红老师解答 2021-10-20 15:47

这个填写的是不含税差额纳税的填写附表三才行

快账用户4257 追问 2021-10-20 15:59

老师，没有附表三

齐红老师解答 2021-10-20 16:07

差额纳税的填写扣除额

同学你好填写附表三

2021-10-20

你好，首先你是人力资源公司，你是可以按照差额计税的，那么你在申报的时候，首先你是要填写这个附表，就是扣除表这一张附表去填写。然后填完之后再填写你的主表，那么，主表里面的销售额就是按照差额来作为你的销售额进行填写就可以了。

2020-10-15

你之前申报那个咋申报的，按错误申报吗，季度超过30万吗，这个季度

2020-10-14

同学，对应征收率的方框填写收入，1个点的减征额那块填写

2021-10-10

差额计税税率多少附列资料里面填写

2023-10-17

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